内部統制

社内業務についてこんな課題でお困りではありませんか?

  • 内部統制に向けたワークフロー運用をしたい
  • 社内業務手続きを記録・保管したい
  • 書類紛失や改ざんを防ぎたい
  • 業務フローの整備・業務プロセスの適正化をしたい

AgileWorksは申請履歴の管理や細かい権限管理により内部統制を実現します

版管理や業務フローの整備で業務を適正化します

入力項目(帳票)の変更履歴および過去のデータが蓄積され、ドキュメント・マネジメントが可能です。保存が必要な書類のフォーマットは共通にする、正しいフローで業務が進むようフローを整えるといった設定ができます。また、AgileWorks内で行われた申請手続きは検索・集計機能によって簡単に探せるためモニタリングも容易です。

書類の変更履歴を記録し、不正改ざんを防止

書類の記載内容に変更があった場合、書類履歴として記録されます。 不正改ざんの防止だけでなく、記載不備による差し戻しの再提出時に修正箇所の確認が容易です。

外部監査に対応

外部監査への提出用に、書類の回付状況を証跡PDFとして出力し印刷することができます。
証跡PDFは、ひな形となるフォームをご用意しておりますが、フォームのレイアウトを自由に変更することができます。

また、書類の回付フロー上に「監査通知」などの報告ステップを入れることで、内部監査が決裁後の稟議をモニタリングする等も可能です。

外部監査用の証跡(回付履歴)は、書類と合わせてPDF出力できます。

機能詳細:インポート・エクスポート機能

IT統制で権限コントロール

内部統制の中にはIT統制があります。AgileWorksの組織管理は、組織や役割に応じたアクセス権限、組織改編時の適切なアクセス権限をコントロールできます。ユーザー権限だけでなく、管理者権限もメニュー単位・カテゴリ単位でのアクセス制限で管理範囲を制限できるため、複数名で適正な管理がおこなえます。

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